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高频彩平台   2020-03-16   来源:高频彩平台
关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

四财会〔2020〕65 号

市委各部委室(局),市政府各局委办、各直属机构,市人大办公室,市政协办公室,各民主党派市委,有关人民团体,各区(开发区)财政局:

  为全面做好我市2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作,现将吉林省财政厅《关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(吉财会函〔2020〕181号)转发给你们,并结合我市实际提出具体要求如下,请遵照执行。

  一、总体要求。内控报告编报工作是对行政事业单位内控开展情况的总结梳理,也是规范和提高单位内控建设水平的重要举措。各行政主管部门、各单位、各区(开发区)财政局要提高对内控报告编报工作重要性的认识,加强组织领导,健全工作机制,确保做好内控报告编报工作。

  二、报送时限。市直各行政事业单位要于6月20日前将编报的内控报告统一报送至主管部门,没有主管部门的单位直

  接报送至市财政局会计科,各行政主管部门要审核汇总本部门所属单位内控报告,编制完成本部门的行政事业单位内控报告,各区(开发区)财政局要审核汇总本区(开发区)所属单位内控报告,编制完成本区(开发区)的行政事业单位内控报告,各行政主管部门、各区(开发区)财政局于6月30日前连同所属各单位内控报告一并报送至市财政局会计科。

  三、其他事项。2019年度行政事业单位内部控制报告填报软件需到吉林省财政厅会计网首页下载专区下载,不得使用2018年内控软件填报。需同时报送纸质版和电子版报告,纸质版报告加盖单位公章并经单位负责人签字后报送至市财政局会计科,电子版发送到邮箱:941229668@qq.com。联系人:市财政局会计科 李佳徽;联系电话:0434-3215272。

  附件:吉林省财政厅《关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(吉财会〔2020〕181号)

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  2020年3月11日       

  (此件公开发布)

 

吉林省财政厅关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

吉财会函〔2020〕181号

省委有关部门,省政府各厅委办、各直属机构,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,省高法院,省检察院,各民主党派省委,有关人民团体,各市州财政局、长白山管委会财政局、县(市)财政局:

  为全力推进行政事业单位加强内部控制建设,财政部下发了《关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔2019〕16号),决定继续开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作,现将文件转发并结合我省实际提出有关要求,请一并遵照执行。

  一、编报格式

  今年我省内控报告编报与往年相同,采取单机版报送编报,各填报单位必须下载财政部下发的2019年度行政事业单位内部控制报告填报软件并按照要求进行填报(不得使用2018年内控软件填报)。一是及时下载填报软件。请3月1日后登录吉林省财政厅会计网,点击浮动光标《行政事业单位内控报告填报软件》下载。二是注意指标和格式变化。今年报告指标和格式相对2018年进行了较大幅度的简化调整,请各填报单位注意并认真填写。三是报告格式不得改动。各填报单位导出数据形成的纸质报告格式及结构顺序均不得删减、修改和调整,如对报告格式理解上有疑义,请与省财政厅联系。报告封面上填报单位负责人需要签字盖章后报送本级财政部门。

  二、步骤任务

  (一)布置动员。省直各主管部门、各市(州)县(市)财政局要高度重视,加强组织,根据编报时间安排,运用线上调度及指导的形式有序组织本地及本部门所属单位认真编报内控报告,并督促各填报单位按时上报。

  (二)加强审核。各部门要发挥部门领导、指导职责,做好所属单位内控报告的审核汇总工作。各市(州)县(市)要对本级单位上报报告的真实性、完整性和规范性进行检查审核,切实提升内控报告编报质量。

  (三)报送时间。因疫情防控需要,财政部近期调整了内控报告的报送时间,向财政部报送内控报告截止时间推迟至9月30日。

  我省报送时间安排如下:省直各行政事业单位要于8月1日前将编报的内控报告统一报送至主管部门,没有主管部门的单位直接报送到省财政厅。各主管部门审核汇总本部门所属单位内部控制报告,编报完成本部门行政事业单位内部控制报告,于8月31日前连同所属各单位内部控制报告纸质版和电子数据一并报送至省财政厅。报告应当由本部门主要负责人签字并加盖公章。

  各市(州)县(市)基层填报单位要在8月1日前将编报的内控报告报送至本级财政部门。各市县财政部门要审核汇总本地所属单位的内控报告,编报本地区行政事业单位内部控制报告,于8月31日前将本地汇总的报告纸质版和电子数据报送至省财政厅。报告应当由本地财政部门主要负责人签字并加盖公章。

  省财政厅审核汇总编报全省内部控制报告于9月30日前上报财政部。

  (四)分析应用。各市(州)县(市)、各部门要加强对内控报告数据的分析使用,挖掘内控报告价值,掌握本地内控建设情况,同时根据内控报告编制过程中发现的问题指导所属单位开展内部控制问题的整改落实,推动各单位进一步完善内控建设工作,提高内控管理水平,服务经济社会发展。

  三、有关要求

  (一)内控报告电子版报送邮箱:2320397166@qq.com,纸质版报告邮寄地址:长春市人民大街3646号吉林省财政厅会计处,邮件封面上请注明内控报告报送,省财政厅会计处联系人谷秀云,联系电话:043188550790。

  (二)为做好本年的编报工作,省里继续委托长春建通软件公司提供技术支持,省直部门联系人:黄莹莹,联系电话:18186832711;市(州)县(市)联系人:王元博,联系电话:18186833100。各填报单位有技术问题可直接联系咨询。各市县各部门填报中如有问题请及时与省财政厅沟通反馈,对比较集中反映的问题进行集中解答,并不定期发布到全省内控工作群共享文件中。

  吉林省财政厅        

  2020年2月25日       

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